采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
山东 枣庄 枣庄市薛城区 兴城街道和谐路390号市直机关事务管理局
发票要求
增值税专票（不限开具方）
交易方式
账期支付（在结算对账后90天内付款）
支付方式
网商银行融易收（对公转账）
证照要求
营业执照
补充说明描述
采购人电话：15318055216
技术咨询电话：
监督电话：
山东泉兴能源集团供销处监督电话：陈先生0632-8636066
网购文件描述
网购管控及处罚方案
1：严格核实询价单规格型号、品牌、物料描述及账期要求报价，不得虚报、谎报。无市场价格依据或恶意报价的将关停供应商报价资格。若有串标报价的将在阿里云平台拉黑。
无品牌要求物资，要求供应商需标准自己报价品牌或生产厂家。若报价不实、不全（因不做某种物资而填写报价0.01或1等），作为无效报价。
2：中标后不履行义务、因质量问题退货及到货物资与使用单位要求不相符的，报价总金额5%的违约金处罚，最高违约金额1000元封顶，最低20元；
对售后服务不及时响应的出卖方，第一次给出书面警告，第二次将出卖方关停或拉黑。
3：报价单位准确备注交货时间，送货至买受人仓库，装卸货物和装卸费用由卖方承担，送货时请带齐产品相关有效证件。
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 色带 | 1600K | 1条 | 前厅1 | |||
2 | 碳粉 | 兄弟7180 | 8支 | 前厅1党校2综合2财务3 | 包含安装 | ||
3 | 打印纸 | A4 70g 粉红 | 1包 | 市民1 | |||
4 | 打印纸 | A4 70g | 8包 | 市民2综合6 | |||
5 | 记号笔 | 黑色 | 4支 | 前厅4 | |||
6 | 中性笔芯（黑） | 0.5 | 10支 | 市民10 | |||
7 | 订书钉 | 1000PCS | 13盒 | 前厅5党校2财务6 | |||
8 | 胶棒 | 20g | 2支 | 前厅2 | |||
9 | 回形针 | 2盒 | 前厅2 | ||||
10 | 透明胶带 | 宽4.8cm 厚1.6cm | 2卷 | 党校2 |
021-31012558